Påminnelsehantering för Leverantörsfakturor

En av de mest tidskrävande och onödiga arbetsuppgifterna i en Leverantörsreskontra är att hantera de betalningspåminnelser som kommer in varje månad. Det är åtskilliga timmar varje månad som läggs på denna arbetsuppgift och mycket av tiden går åt till att sitta och vänta i telefon. Men det behöver inte vara så. Genom att dela upp betalningspåminnelserna i olika undergrupper beroende på orsaken till påminnelsen, kan man hantera påminnelserna på olika sätt, och på så sätt spara tid. I dokumentet jag har tagit fram går jag igenom de olika typerna av påminnelser och hur de ska hanteras. Fyll i nedanstående formulär så får du tillgång till mitt dokument.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.